Marci javaslata alapján készül a dashboard: Intranet – EASA ATO – Airwin Aviator School
- revenue (plan vs actual): actual month & YTD
- Main expense lines & total of expenses (plan vs actual): actual month & YTD
- Profit lines (plan vs actual): actual month & YTD
- Cash flow (plan vs actual): actual month & YTD
- Accruals (+,-): actual status
- Accounts receivable (aged): actual status
- Backlog of flights per Uni
- 3 main flights related KPIs
- Marketing related KPIs of Robi’s choice
| Szükséges tervek |
| Sales annual plan – várom Csabától |
| Mktg annual plan (expenses/channel) – várom Csabától |
| Mktg annual AP (see-think-do-care bontásban) – várom Csabától |
| Üzleti terv (P&L form) – a 0930-i verzióból tudtam adatokat kivenni |
| Operatív planning (rep órák/gép/pilóta/egyetem/időszak) – a TMS-ből megvan minden tény, a 0930-i üzleti tervből van terv |
| KPI/pilot – folyamatban. Tényadatok a TMS-ből megvannak, a terv készítése folyamatban van. |
| Dashboard (Airwin office-ba a falra + minden shareholderneg digitálisan) |
A 2 heti status meeting agendájára pedig ez volna a javaslatom:
| Dashboard | Terület | Mutató | Időszak |
| yes | Sales | Árbevétel terv/tény | MTD/QTD/YTD |
| no | Sales | Árbevétel terv (éves budget + korrekció) | Next M, actual Q |
| yes | Marketing | Digitális marketing csatornák spent/plan | MTD/QTD/YTD |
| yes | Marketing | Konverzió plan/actual | MTD |
| no | Marketing | Korrektív AP – digital mktg | Actual Q |
| no | Marketing | Éves mktg AP statusz – next steps | Actual Q |
| yes | Finance | Annual business plan/actual | MTD/QTD/YTD |
| no | Finance | Korrektív AP – expenses | Actual Q |
| yes | Ops | Plan/actual rep órák/gép/pilóta/egyetem | MTD/QTD/YTD |
| yes | HR | Pilóta rangsor (KPI based) | MTD/QTD/YTD |